ISO/IEC 27001认证（在河南通常称为“河南27001认证”）需要企业准备完整的文件化信息安全管理体系（ISMS）资料，以证明符合标准要求。以下是主要资料分类及河南本地化注意事项：

一、核心体系文件（必须提供）

信息安全方针与目标

企业正式发布的信息安全方针文件，需体现河南本地法规（如《河南省大数据条例》）的合规要求。

可量化的年度安全目标（如“全年数据泄露事件≤1次”）。

风险评估报告

包括资产清单、威胁识别、脆弱性分析及风险等级评估（河南企业需额外关注工控系统、农业数据等本地特色风险）。

适用性声明（SoA）

对照ISO 27001标准附录A，说明企业选择的安全控制措施（如加密、访问控制），并解释未适用条款的原因。

二、程序与记录文件（关键证据）

制度文件

《信息安全管理制度》《数据分类分级管理办法》等，需结合河南行业特点（如物流企业需包含货运信息保护条款）。

操作记录

员工安全培训记录（河南企业可附方言版培训材料以体现落地性）。

安全事件处理记录（如网络攻击、数据泄露的响应日志）。

技术证明

防火墙、入侵检测系统（IDS）的配置文档。

数据备份与恢复测试报告（河南政务云企业需额外提供等保2.0相关记录）。

三、河南本地化补充材料

合规性文件

河南自贸区企业需提供跨境数据传输风险评估报告（依据《郑州数据交易中心管理规范》）。

涉及个人信息的企业需提交《个人信息保护影响评估（PIA）》。

政策衔接证明

申请政府补贴的企业需准备认证项目备案表（如洛阳市科技局要求的申报材料）。

四、审核阶段专用文件

内部审核报告

企业自行开展的ISMS运行检查记录及整改方案。

管理评审报告

高层管理者对信息安全体系有效性的评估结论（需体现河南本地管理特色，如中小企业可简化格式）。

注意事项

语言要求：文件可使用中文，但涉外企业（如郑州跨境电商）需准备英文版本。

格式规范：避免纯口头制度，所有流程需文档化（电子或纸质）。

常见问题：河南中小企业易忽略“物理安全”记录（如机房出入登记表），需重点补充。

如需具体模板或河南行业案例参考，可进一步沟通细化需求。

本地认证机构：18734899001（微信同号）