一、基础管理文件

组织架构资料

企业营业执照副本（加盖公章）

组织架构图（标注信息安全职责）

信息安全管理部门设立文件

关键岗位人员任命书

制度规范文件

信息安全管理手册（含自贸区特色内容）

信息安全方针声明

跨境数据管理专项制度

智慧港口安全操作规程

二、标准要求文件

风险管理资料

信息资产清单（含港口运营系统）

风险评估报告（重点跨境业务）

风险处置计划

残余风险接受文件

控制措施证明

安全控制实施记录

设备配置检查表

访问控制日志（最近3个月）

加密技术使用证明

三、过程记录文档

运行维护记录

系统维护日志（半年期）

安全事件处理记录

应急预案演练报告

业务连续性测试结果

审核评审材料

内部审核计划及报告（至少2次）

管理评审会议纪要

不符合项整改证据

持续改进跟踪记录

四、天津特色材料

区域合规文件

自贸区数据跨境备案证明

京津冀数据共享协议

港口物流数据分类清单

智能监控系统安全评估

人员能力证明

信息安全培训记录（含跨境专题）

内审员资格证书

关键岗位人员资质文件

外部专家顾问协议

五、技术保障资料

系统安全证明

网络安全拓扑图

智能港口系统检测报告

数据加密技术说明

区块链存证平台验证文件

设备配置文档

防火墙配置策略

入侵检测系统日志

双因素认证实施方案

物理安全检查记录

六、准备注意事项

版本管理要求

所有文件注明版本号和生效日期

保留历史修订记录

确保跨部门文件一致性

格式规范建议

采用统一模板和标识

重要文件双语准备（中英文）

电子文档与纸质版同步

典型案例：东疆保税港区某企业通过系统化资料准备，2周内通过文件审核：

整理形成8大类62项文件

制作专属港口数据资产地图

建立智能化文档管理系

准备完整的跨境业务证据链

建议企业：

提前3个月启动资料整理

设置专职文档管理员

建立资料更新机制

定期进行内部核查

通过规范化的资料准备，天津企业可显著提升认证效率，充分展现信息安全建设成果。资料准备既要满足标准要求，又要突出天津特色，为智慧城市和自贸区发展提供有力支撑。

本地认证机构：18734899001