黑龙江27001认证必备资料清单 黑龙江27001认证机构
作者：广汇联合认证
更新时间：2025-06-19
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一、基础管理文件
组织架构资料
企业营业执照副本（加盖公章）
组织架构图（标注跨境业务安全职责）
信息安全部门设立文件（含俄语岗位）
极寒环境运维人员资质证明
制度规范文件
信息安全管理手册（含寒地特色内容）
跨境数据安全方针
季节性运维管理制度
耐寒设备操作规程
二、标准要求文件
风险管理资料
数字资产清单（含耐寒设备）
风险评估报告（重点跨境系统）
极寒环境风险处置计划
残余风险接受文件（中俄双语）
控制措施证明
防寒设备配置记录
跨境加密实施证明
访问控制日志（含旺季记录）
应急电源检测报告
三、过程记录文档
运行维护记录
季节性维护日志（完整周期）
极寒事件处理记录
应急演练报告（低温场景）
业务连续性测试结果
审核评审材料
内部审核计划及报告（至少2次）
季节性管理评审纪要
不符合项整改证据
持续改进跟踪记录
四、黑龙江特色材料
跨境合规文件
对俄数据跨境备案证明
口岸数据交换协议
俄语数据分类清单
耐寒设备合格证书
人员能力证明
俄语安全培训记录
极寒运维人员资质
跨境业务专员证书
外部顾问服务协议
五、技术保障资料
系统安全证明
网络拓扑图（含防寒设计）
跨境系统检测报告
数据加密技术说明
低温运行测试记录
设备配置文档
耐寒设备技术参数
应急供暖系统方案
双因素认证实施记录
物理环境检查表
六、准备注意事项
版本管理要求
所有文件注明版本和生效日期
保留季节性修订记录
确保中俄文版本一致
格式规范建议
采用统一模板
关键文件双语准备
建立电子档案系统
典型案例：黑河某贸易企业通过以下准备快速过审：
整理6大类48项文件
制作跨境数据流图谱
建立季节性文档体系
准备完整俄语材料
建议企业：
提前4个月启动准备
设置双语文档管理员
建立季度更新机制
定期进行内部核查
本地认证机构：18734899001
